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集團召開內部控制建設啟動會

發布日期:2018-06-05  來源:本站  

本報訊 為統一集團及各子公司對內部控制建設的認識,明確工作目標與輸出成果要求,計劃運營中心組織召開了內部控制建設啟動會,由內部控制建設工作小組主講,集團總部各中心負責人,水務、銀業、地產公司負責人以及相關部門負責人參加了此次會議。

會議首先對內控基礎知識做了普及,同時對內部控制進程、內控體系組織與功能、內部控制評價體系均做出了詳細闡述。企業內部控制是指一個單位為了實現其經營目標,保護資產的安全完整,保證會計信息資料的正確可靠,確保經營方針的貫徹執行,保證經營活動的經濟性、效率性和效果性而在單位內部采取的自我調整、約束、規劃、評價和控制的一系列方法、手續與措施的總稱。它是以專業管理制度為基礎,以防范風險、有效監管為目的,通過全方位建立過程控制體系、描述關鍵控制點和以流程形式直觀表達生產經營業務過程而形成的管理規范。

接著會議對工作組分工以及輸出成果進行了詳細說明。本次內部控制建設工作小組除由邱偉擔任總組長、郭書林擔任顧問之外,還另外設有集團組、水務組、銀業組、地產組負責所屬單位的內控體系的建設,并分別指定了負責人與參與人。工作輸出成果包括有《組織架構及部門職責》、《權責手冊》、《制度匯編》、《內控手冊》、《崗位說明書》、《崗位作業指導書》和《崗位操作規程》。最后對內部控制建設的詳細工作計劃做了闡述,并對每一項具體工作內容做了時間安排。

內部控制是為公司戰略服務的,相信通過有計劃、分階段地開展內部控制建設工作,能強化企業管理,為公司戰略目標的實現提供支持。

(總裁辦  張?。?span>

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